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COREnet 4.1
una introducción...
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COREnet
gestión de procesos de la comprobación material de la inversión
Una aplicación con historia...
inicios...1995...una aplicación MS Access
2012: versión 2.0....bandeja de designación
2014: versión 3.0... modelo de delegado de asesores
2015: versión 4.0... módulo de seguimiento de designaciones
...
2016...versión 4.1
flujo de la aplicación
| alta solicitud | bandeja de entrada |
| análisis y selección | bandeja de entrada |
| análisis y designación | bandeja de designación |
| asignación asesores | bandeja de asignación |
| seguimiento de la designación | bandeja de seguimiento de designaciones |
perfiles
| SGIF | GESTOR | DELEGADO ASESORES | INTERVENTOR |
SGIF
| responsable de la aplicación |
| análisis y admisión de solicitudes |
| análisis y envío a bandeja de designación |
| proceso de designaciones |
| control del seguimiento de designaciones y actas |
gestor
| alta de solicitudes |
| subsanación de solicitudes |
| modificación de solicitudes |
interventor
| alta y modificación de solicitudes |
| solicitud de modificación de designación |
| seguimiento de designaciones |
delegado de asesores
| gestión de asesores |
| asignación de asesores |
interventor
interventor
gestor
| alta de solicitudes |
| subsanación de solicitudes |
| modificación de solicitudes |
| a subsanar |
| ... |
| ámbito no correcto |
| doc. de aprobación del gasto incompleto |
| aplicación presupuestaria no correcta |
| descripción incompleta |
| ppt incompleto |
| ... |
| anular |
| anulación por extemporánea |
| por fuera de ámbito |
| por duplicada |
| subsanación o modificación posterior |
| anulación a petición del interesado |
| por no subsanación de defectos |
| ... |
| firma de informe de admitidas |
| a la bandeja de análisis |
| no procede |
| no recepcionable |
| procede ( a bandeja de designación) |
| a designación directa (<50.000, > 300.000) |
| a muestreo |
seguimiento de designaciones
seguimiento de designaciones
| clasificación de actas |
| estado del seguimiento |
clasificación de un acta
| favorable |
| favorable con observaciones |
| desfavorable |
favorable con observaciones
| 1 | incidencias que hayan surgido que hayan dificultado la celebración de la incidencia |
| 2 | diferencias menores entre lo ejecutado y aprobado |
| 3 | deficiencias, incorrecciones o aspectos a mejorar |
| 4 | otros aspectos detectados |
desfavorable
| 1 | deficiencias de subsanar en un plazo concedido |
| 2 | modificaciones de contrato |
| 3 | trabajos totalmente recibidos y distribuidos |
| 4 | ocupación efectiva de obras |
| 5 | desfavorable sin subsanación |
seguimiento de designaciones
| clasificación de actas |
| estado del seguimiento |
| 1 | inicio de seguimiento |
| 1b | con requerimiento |
| 3 | retraso con justificación |
| 4 | retraso sin justificación |
| 5 | pendiente de subsanación |
| 6 | pendiente de actuaciones |
| 7 | pendiente de acta final |
| 2 | cierre |
seguimiento de designaciones
| inicio de seguimiento |
| cierre |
seguimiento de designaciones
| se ha producido la convocatoria de recepción |
seguimiento de designaciones
| requerimiento |
| retraso justificado |
| retraso no justificado |
| subsanar |
| actuaciones |
| inicio |
| cierre |
acta
| subsanar |
| actuaciones |
| cierre |
seguimiento de designaciones
| no se ha producido la convocatoria de recepción |
seguimiento de designaciones
| requerimiento |
| retraso justificado |
| retraso no justificado |
| inicio |
(a la espera de convocatoria de recepción)
| inicio seguimiento |
| retraso justificado |
| retraso no justificado |
NO
| ¿convocatoria? |
| cierre |
SI
| alta de acta |
| favorable fav/observaciones |
| desfavorable 1,2 |
| desfavorable 3,4,5 |
| subsanar |
| actuaciones |
| nueva convocatoria |
| convocatoria |
| a la espera de convocatoria |
seguimiento de designaciones
| alta de un acta de recepción |
inicio seguimiento
1
inicio seguimiento
1
inicio seguimiento
1
inicio seguimiento
1
seguimiento
| localizador de actas |
localizador de actas
| ¿dudas? |
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