Projet Jumelage DZ-23
M. Jesús R. Ortega
6 septembre, 2017
tous
les inspecteurs et responsables
de l’IGF sont enregistrés
période | 7 mai 2017 – 6 août 2017 |
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activités | A1.5: 04 (M1.5.5a, M1.5.5b, M1.5.6a et M1.5.6b) A1.6: 05 (M1.6.1, M1.6.2a, M1.6.2b, M1.6.3a, M1.6.3b, M1.6.4) A2.2: 02 (M2.2.1, M2.2.2) |
missions | 12 |
rapport des missions | 12 |
livrables | • Livrable A1.3.- Évaluation de contrôle interne secteur administratif et secteur économique. • Livrable A1.3.- Carte technologique. • Livrable A1.3.- Modèle de programmation pluriannuelle des activités basé sur la cartographie des risques. • Livrable A1.4.- Propositions d’amendement du cadre normatif • Livrable A1.4.- Protocoles d’échanges des données |
période | 7 mai 2017 – 6 août 2017 |
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activités | A1.5: 04 (M1.5.5a, M1.5.5b, M1.5.6a et M1.5.6b) A1.6: 05 (M1.6.1, M1.6.2a, M1.6.2b, M1.6.3a, M1.6.3b, M1.6.4) A2.2: 02 (M2.2.1, M2.2.2) |
missions | 12 |
rapport des missions | 12 |
livrables |
Présentations sur : o l’Intranet de l’IGF o proposition d’un guide de fonctionnement et de l’organisation pour l’IGF o module software pour la planification annuelle des missions o le logiciel de suivi des missions o rapports d’audit et de contrôle financier permanent o modélisation du système d'information des entités o la base des entités INVENTE – IGAE o sécurité : identités, responsabilités et rôles |
"Appuyer l’IGF à réaliser une cartographie des risques des entités relevant de son champ d’intervention. "
- En premier lieu, elle doit établir un diagnostic de la situation du contrôle interne des entités entrant dans le champ d’intervention de l’IGF (administration, EPIC, EPE, banques, assurances, …) ;
- Une méthodologie pour générer la programmation annuelle des missions selon les cartographies des risques des entités sous le contrôle de l’IGF.
- La formation de 90 inspecteurs aux techniques d’évaluation de contrôle interne, à travers quatre sessions de 5 jours chacune.
"Appuyer l’IGF à améliorer son système d’information."
Durant ce trimestre, quatre (04) missions se rapportant à l’activité 5 du résultat 1 (A1.5) ont été réalisées.
Guide de fonctionnement de l'IGF
Manuel d’Organisation
Manuel d’Intervention de l’IGF et guides spécifiques
Le code de déontologie
Charte de l’IGF
Publier sur l'Intranet de l'IGF
Travailler avec les comités #3 (normes) et #4 (nia)
Fixer un calendrier
Aucune activité n’a accusé de retard.
L’exécution des missions est fluide et productive.
L’IGF est pleinement impliquée dans le projet et notamment le Chef de l’IGF qui a toujours veillé à ce que les missions se déroulent dans les meilleures conditions.
7 août - 6 novembre
Appuyer l’IGF à améliorer son système d’information.
Plan directeur des systèmes d'information (présentation sep-2017)
modélisation des applications
intranet
bases des données des entités
suivi de missions (version 2)
module de programmation plan annuel
site web
M
E
R
C
I