ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
- бюджет
- факт
- 2017г.
- выполнение бюджета
- темп роста к 2017г.
- бюджет
- факт
- 2017г.
- выполнение бюджета
- темп роста к 2017г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
АО "КБП"
АО "КХЗ"
МО РФ
АО "ХЗ "Планта"
АО "НПО "Базальт"
Прочие
Выручка за 2018 год – 9 650,7 млн. руб.
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АО "ТУЛАТОЧМАШ"
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕРИЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ КОМПЛЕКСА "ПАНЦИРЬ"
Ведется серийное изготовление изделий ступень маршевая ЗУР, СЭП 2Э62М, СТО и ТЗМ.
СЕРИЙНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОББ
Ведется серийное изготовление изделий:
- 6Г19;
- 6Г22;
- 6Г31;
- 6Г36;
- 6Г38;
- 6Г39;
- СЧ изделия "Бур";
- СЧ изделия "Приз";
- СЧ изделия "Шмель";
СЧ изделия "Шмель"
- сформирован реестр альтернативных поставщиков заготовок, изготавливаемых методом ротационной вытяжки (ОАО "ЗиД", АО "НПО "Сплав");
- изделия, изготовленные в кооперации с ОАО "ЗиД" и АО "НПО "Сплав", прошли испытания.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АО "ТУЛАТОЧМАШ"
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПЗРК
- изготовлен опытный образец тренажера;
- проведена отработка документации по результатам сборки опытного образца и отладки программного обеспечения;
- проводятся предварительные испытания опытного образца тренажера, завершение март 2019.
СЧ изделия "Шмель"
СЧ ОКР "Разработка полевого тренажера", шифр "Метка"
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ КОМПЛЕКСА "ПАНЦИРЬ"
СТО и ТЗМ для модернизированного варианта комплекса "Панцирь" (“Панцирь - СМ”):
- изготовлены опытные образцы МРТО, МЗИП, ТЗМ;
- проводится согласование программ и методик предварительных испытаний.
СТО и ТЗМ для экспортного варианта комплекса " Панцирь" (“Панцирь - С1М”):
- изготовлены опытные образцы ТЗМ, МЗИП, МРТО;
- завершены с положительным результатом автономные предварительные
испытания опытных образцов;
- договор №40/16 выполнен в полном объеме.
СЭП-Е 2Э62М-Е (экспортный вариант):
- изготовлены электронные блоки МКУ-Е, БКУ-Е, ПДУ-Е;
- согласованы программы и методики автономных предварительных испытаний изделия СЭП 2Э62М-Е;
- ведется изготовление опытных образцов.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АО "ТУЛАТОЧМАШ"
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
План выполнен на 100 %
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АО "ТУЛАТОЧМАШ"
УСТРАНЕНИЕ "УЗКИХ МЕСТ" В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ
УСТРАНЕНИЕ "УЗКИХ МЕСТ" В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Организация участка окраски крупногабаритных деталей и узлов
Резка плит толщиной свыше 12 мм на ленточнопильном автомате
Освоение изготовления деталей на пятикоординатном фрезерном ОЦ
Реконструкция очистных сооружений гальванического отделения МП-3
СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АО"ТУЛАТОЧМАШ"
Приобретение оборудования, приобретение траспорта
Приобретение средств измерения
Информационные технологии
Ремонтно-строительные работы
Теплоэнергообеспечение
Объем вложений за 2018 год – 369,0 млн. руб.
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ АО "ТУЛАТОЧМАШ"
Организация рабочих мест в соответствии с требованиями системы "5С"
Внедрение системы навигационного контроля работы технологического оборудования
Оптимизация инструментального обеспечения
с внедрением системы адресного хранения инструмента
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
- проведено 27 аудитов
в подразделениях предприятия;
- осуществлено моделирование
14 бизнес-процессов СМК
в программном обеспечении Business Studio;
- система менеджмента качества успешно прошла ресертификацию
на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015
и военных ГОСТов
КАДРЫ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Развитие персонала
Динамика кадрового состава
- рабочие
- служащие
- средний возраст
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ