ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА.

11 апреля 2019 г.

ПЛАНЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА НА 2 КВАРТАЛ  2019 ГОДА

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА ЗА 1-Й КВАРТАЛ  2019 ГОДА

- бюджет

- факт

- 1 кв. 2018г.

- выполнение бюджета

- темп роста к 1-му кв. 2018г.

1 197,5

2 304,6

2 229,5

192,5

103,4

88,4

170,5

207,8

192,8

82,1

1 489,9

2 437,1

1 904,1

163,6

128,0

Выручка от реализации

товарной продукции,

млн. руб.

Чистая прибыль,

млн. руб.

Объем

товарной продукции,

млн. руб.

2 304,6

- бюджет

- факт

- 1 кв. 2018г.

- выполнение бюджета

- темп роста к 1-му кв. 2018г.

101,1

101,5

190,4

105,6

Среднесписочная

численность,

чел.

Выработка на одного

работающего,

тыс. руб.

Среднемесячная зарплата одного работающего,
тыс. руб.

2 350

2 375

2 340

509,6

970,4

952,8

101,8

50,5

50,0

47,3

98,9

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА ЗА 1-Й КВАРТАЛ  2019 ГОДА

01

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ

РАБОТЫ

РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПЗРК

- проводится корректировка конструкторской документации по результатам предварительных испытаний;

-  проведены предварительные испытания опытного образца тренажера.

СЧ ОКР "Разработка полевого тренажера", шифр "Метка"

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ КОМПЛЕКСА "ПАНЦИРЬ"

СТО и ТЗМ комплекса“Панцирь - СМ”:

-  изготовлены опытные образцы МРТО, МЗИП, ТЗМ;

-  согласованы программы и методики предварительных испытаний

СТО и ТЗМ комплекса “Панцирь - СМ -СВ”:

-  проведена доработка опытных образцов МРТО, МЗИП, ТЗМ комплекса

“Панцирь-СМ” до уровня комплекса “Панцирь-СМ-СВ”.

СТО и ТЗМ экспортный вариант комплекса “Панцирь - С1М”:

-  изготовлены опытные образцы ТЗМ, МЗИП, МРТО;

-  завершены с положительным результатом автономные предварительные

испытания опытных образцов;

-  договор №40/16 выполнен в полном объеме;

-  изготовлены и поставлены в АО “КБП” в интересах инозаказчика ТЗМ-Е

в количестве 3 шт.

СЭП-Е 2Э62М-Е (экспортный вариант):

- изготовлены электронные блоки МКУ-Е, БКУ-Е, ПДУ-Е;

- проводятся автономные предварительные испытания электронных блоков;

- изготовлены опытные образцы СЭП-Е в количестве 2 шт.

-  ведется изготовление в интересах инозаказчика ТЗМ-Е в количестве 4 шт.

-  проведение автономных  предварительных испытаний СЭП-Е планируется

начать 19.04.2019г.

02

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕРИЙНОГО

ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ КОМПЛЕКСА "ПАНЦИРЬ"

Ведется серийное изготовление изделий ступень маршевая ЗУР, СЭП 2Э62М, СТО и ТЗМ.

СЕРИЙНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОББ

Ведется серийное изготовление изделий:

- 6Г19;

- 6Г31;

- 6Г36;

- 6Г38;

- 6Г39;

- СЧ изделия "Бур";

- СЧ изделия "Шмель";

СЧ изделия "Шмель"

- сформирован реестр альтернативных поставщиков заготовок, изготавливаемых методом ротационной вытяжки (ОАО "ЗиД", АО "НПО "Сплав");

- изделия, изготовленные в кооперации с ОАО "ЗиД" и АО "НПО "Сплав", прошли испытания.

03

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Заключены договоры на поставку 60 единиц

технологического оборудования

04

УСТРАНЕНИЕ "УЗКИХ МЕСТ" В

ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ

УСТРАНЕНИЕ "УЗКИХ МЕСТ" В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Участок сборки, электромонтажа и настройки блоков БИП в МП-1

Линия анодного окисления алюминия

Участок изготовления маркировочных пластин в МП-1

Участок сварки в МП-1

СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АО"ТУЛАТОЧМАШ"

Приобретение оборудования, приобретение транспорта

Развитие инженерно-технических средств охраны

Информационные технологии

Ремонтно-строительные работы

Теплоэнергообеспечение

Объем вложений за 1 квартал 2019 год  –  91,7 млн. руб.

05

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ АО "ТУЛАТОЧМАШ"

Организация рабочих мест в соответствии с требованиями системы "5С"

Внедрение системы навигационного контроля работы технологического оборудования

Оптимизация инструментального обеспечения
с внедрением системы адресного хранения инструмента

Автоматизация работ планирования и оперативного управления производством

06

СИСТЕМА

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

- в соответствии с Планом по качеству проведено 12 аудитов в подразделениях предприятия;

- осуществлено моделирование                      12 бизнес-процессов СМК в программном обеспечении Business Studio.

СМК АО “Тулаточмаш” сертифицирована по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 до 2021г.

КАДРЫ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Развитие персонала в учебном центре АО "Тулаточмаш"

Динамика кадрового состава

- рабочие

- служащие

- средний возраст

Освоили вторую

профессию 18 человек

Повысили разряд

50 человек

Выведены из

учеников 5 человек

в 1 квартале 2019 г. в АО ”Тулаточмаш ” переводом из АО ЦКБА принято 106 человек

07

ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА НА

2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА НА 2-Й КВАРТАЛ, 1-Е ПОЛУГОДИЕ И 2019 Г. В ЦЕЛОМ

tulatochmash.com