Quatrième réunion du Comité de Pilotage

Projet Jumelage DZ-23

M. Jesús R. Ortega

6 septembre, 2017

Participants

  • M Terrak, Chef de l'IGF
  • M Ouzaid, Contrôleur Général de la première division à l'IGF
  • Mme Mokrani, Directrice d'études
  • M Alves-Pereira, Attachée économie et finances, DUE
  • M Gómez de Liaño, Chef du projet, Espagne
  • M Lebibet, Directeur de l'UGP, Coordinateur experts référents P3A
  • M Bouhraoua, Le Point focal du P3A au MdF
  • Mme Aoudia, Expert économiste, UGP
  • Mme Kacem, Assistante de Jumelage, UGP
  • M Lounis, Assistant Jumelage DZ-23
  • M Ortega, CRJ Espagne

 

tous

les inspecteurs et responsables

de l’IGF sont enregistrés 

 

 

activités

période 7 mai 2017 – 6 août 2017
activités A1.5: 04 (M1.5.5a, M1.5.5b, M1.5.6a et M1.5.6b)
A1.6: 05 (M1.6.1, M1.6.2a, M1.6.2b, M1.6.3a, M1.6.3b, M1.6.4)
A2.2: 02 (M2.2.1, M2.2.2)
missions 12
rapport des missions 12
livrables • Livrable A1.3.- Évaluation de contrôle interne secteur administratif et secteur économique.

• Livrable A1.3.- Carte technologique.

• Livrable A1.3.- Modèle de programmation pluriannuelle des activités basé sur la cartographie des risques.

• Livrable A1.4.- Propositions d’amendement du cadre normatif

• Livrable A1.4.- Protocoles d’échanges des données

 

activités

période 7 mai 2017 – 6 août 2017
activités A1.5: 04 (M1.5.5a, M1.5.5b, M1.5.6a et M1.5.6b)
A1.6: 05 (M1.6.1, M1.6.2a, M1.6.2b, M1.6.3a, M1.6.3b, M1.6.4)
A2.2: 02 (M2.2.1, M2.2.2)
missions 12
rapport des missions 12
livrables Présentations sur :

o l’Intranet de l’IGF
o proposition d’un guide de fonctionnement et de l’organisation pour l’IGF
o module software pour la planification annuelle des missions
o le logiciel de suivi des missions
o rapports d’audit et de contrôle financier permanent
o modélisation du système d'information des entités
o la base des entités INVENTE – IGAE
o sécurité : identités, responsabilités et rôles


 

activité A1.3

"Appuyer l’IGF à réaliser une cartographie des risques des entités relevant de son champ d’intervention. "

- En premier lieu, elle doit  établir un diagnostic de la situation du contrôle interne des entités entrant dans le champ d’intervention de l’IGF (administration, EPIC, EPE, banques, assurances, …) ;

 

- Une méthodologie pour générer la programmation annuelle des missions selon les cartographies des risques des entités sous le contrôle de l’IGF.

 

- La formation de 90 inspecteurs aux techniques d’évaluation de contrôle interne, à travers quatre sessions de 5 jours chacune.

 

activité A1.5

"Appuyer l’IGF à améliorer son système d’information."

Durant ce trimestre, quatre (04) missions se rapportant à l’activité 5 du résultat 1 (A1.5) ont été réalisées.

A1.5: 04 missions (de 08)

Schema directeur

 

diagramme SWOT

modélisation des applications

architecture IT

planning des projets

activité A1.5

  •  Guide de fonctionnement de l'IGF

    • Manuel d’Organisation

    • Manuel d’Intervention de l’IGF et guides spécifiques

    • Le code de déontologie

    • Charte de l’IGF

  • Publier sur l'Intranet de l'IGF

  • Travailler avec les comités #3 (normes) et #4 (nia)

  • Fixer un calendrier

guide de fonctionnement

01

avril

2018

A1.6: 06 missions (de 08)

A2.2

"Réaliser une formation en matière d’audit interne orientée, certification CIA."

02 éditions du cours de formation certification CIA

résultats obligatoires

  • Aucune activité n’a accusé de retard.

  • L’exécution des missions est fluide et productive.

  • L’IGF est pleinement impliquée dans le projet et notamment le Chef de l’IGF qui a toujours veillé à ce que les missions se déroulent dans les meilleures conditions.

état d’avancement du projet

actions suivantes

periode #5

7 août - 6 novembre

activité A1.5 et A1.6

  •  Appuyer l’IGF à améliorer son système d’information.

    • Plan directeur des systèmes d'information (présentation sep-2017)

    • modélisation des applications

      • ​intranet

      • bases des données des entités

      • suivi de missions (version 2)

      • module de programmation plan annuel

      • site web

A2.4.1 a et b

  • 2ème Visite d'études: Espagne

  • 3ème Visite d'études: Belgique

A2.1

"Améliorer le cadre normatif des interventions de l’IGF."

03 missions (de 04) prevues

  • révision du cadre normatif

  • révision du code déontologique

A2.2

"Réaliser une formation en matière d’audit interne orientée, certification CIA."

troisième édition du cours de formation certification CIA

A2.3

" Former les inspecteurs des finances à l’utilisation du logiciel d’audit."

cours de formation à l’utilisation du logiciel d’audit

M

E

R

C

I

IGF-Copil4

By Jesús R. Ortega

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