Quatrième réunion du Comité de Pilotage
Projet Jumelage DZ-23
M. Jesús R. Ortega
6 septembre, 2017
Participants
- M Terrak, Chef de l'IGF
- M Ouzaid, Contrôleur Général de la première division à l'IGF
- Mme Mokrani, Directrice d'études
- M Alves-Pereira, Attachée économie et finances, DUE
- M Gómez de Liaño, Chef du projet, Espagne
- M Lebibet, Directeur de l'UGP, Coordinateur experts référents P3A
- M Bouhraoua, Le Point focal du P3A au MdF
- Mme Aoudia, Expert économiste, UGP
- Mme Kacem, Assistante de Jumelage, UGP
- M Lounis, Assistant Jumelage DZ-23
- M Ortega, CRJ Espagne
tous
les inspecteurs et responsables
de l’IGF sont enregistrés
activités
période | 7 mai 2017 – 6 août 2017 |
---|---|
activités | A1.5: 04 (M1.5.5a, M1.5.5b, M1.5.6a et M1.5.6b) A1.6: 05 (M1.6.1, M1.6.2a, M1.6.2b, M1.6.3a, M1.6.3b, M1.6.4) A2.2: 02 (M2.2.1, M2.2.2) |
missions | 12 |
rapport des missions | 12 |
livrables | • Livrable A1.3.- Évaluation de contrôle interne secteur administratif et secteur économique. • Livrable A1.3.- Carte technologique. • Livrable A1.3.- Modèle de programmation pluriannuelle des activités basé sur la cartographie des risques. • Livrable A1.4.- Propositions d’amendement du cadre normatif • Livrable A1.4.- Protocoles d’échanges des données |
activités
période | 7 mai 2017 – 6 août 2017 |
---|---|
activités | A1.5: 04 (M1.5.5a, M1.5.5b, M1.5.6a et M1.5.6b) A1.6: 05 (M1.6.1, M1.6.2a, M1.6.2b, M1.6.3a, M1.6.3b, M1.6.4) A2.2: 02 (M2.2.1, M2.2.2) |
missions | 12 |
rapport des missions | 12 |
livrables |
Présentations sur : o l’Intranet de l’IGF o proposition d’un guide de fonctionnement et de l’organisation pour l’IGF o module software pour la planification annuelle des missions o le logiciel de suivi des missions o rapports d’audit et de contrôle financier permanent o modélisation du système d'information des entités o la base des entités INVENTE – IGAE o sécurité : identités, responsabilités et rôles |
activité A1.3
"Appuyer l’IGF à réaliser une cartographie des risques des entités relevant de son champ d’intervention. "
- En premier lieu, elle doit établir un diagnostic de la situation du contrôle interne des entités entrant dans le champ d’intervention de l’IGF (administration, EPIC, EPE, banques, assurances, …) ;
- Une méthodologie pour générer la programmation annuelle des missions selon les cartographies des risques des entités sous le contrôle de l’IGF.
- La formation de 90 inspecteurs aux techniques d’évaluation de contrôle interne, à travers quatre sessions de 5 jours chacune.
activité A1.5
"Appuyer l’IGF à améliorer son système d’information."
Durant ce trimestre, quatre (04) missions se rapportant à l’activité 5 du résultat 1 (A1.5) ont été réalisées.
A1.5: 04 missions (de 08)
Schema directeur
diagramme SWOT
modélisation des applications
architecture IT
planning des projets
activité A1.5
-
Guide de fonctionnement de l'IGF
-
Manuel d’Organisation
-
Manuel d’Intervention de l’IGF et guides spécifiques
-
Le code de déontologie
-
Charte de l’IGF
-
-
Publier sur l'Intranet de l'IGF
-
Travailler avec les comités #3 (normes) et #4 (nia)
-
Fixer un calendrier
guide de fonctionnement
01
avril
2018
A1.6: 06 missions (de 08)
A2.2
"Réaliser une formation en matière d’audit interne orientée, certification CIA."
02 éditions du cours de formation certification CIA
résultats obligatoires
-
Aucune activité n’a accusé de retard.
-
L’exécution des missions est fluide et productive.
-
L’IGF est pleinement impliquée dans le projet et notamment le Chef de l’IGF qui a toujours veillé à ce que les missions se déroulent dans les meilleures conditions.
état d’avancement du projet
actions suivantes
periode #5
7 août - 6 novembre
activité A1.5 et A1.6
-
Appuyer l’IGF à améliorer son système d’information.
-
Plan directeur des systèmes d'information (présentation sep-2017)
-
modélisation des applications
-
intranet
-
bases des données des entités
-
suivi de missions (version 2)
-
module de programmation plan annuel
-
site web
-
-
A2.4.1 a et b
-
2ème Visite d'études: Espagne
-
3ème Visite d'études: Belgique
A2.1
"Améliorer le cadre normatif des interventions de l’IGF."
03 missions (de 04) prevues
-
révision du cadre normatif
-
révision du code déontologique
A2.2
"Réaliser une formation en matière d’audit interne orientée, certification CIA."
troisième édition du cours de formation certification CIA
A2.3
" Former les inspecteurs des finances à l’utilisation du logiciel d’audit."
cours de formation à l’utilisation du logiciel d’audit
M
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C
I
IGF-Copil4
By YBK
IGF-Copil4
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